一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

部门主要职责职能：1.贯彻执行党中央、国务院、省委省政府推进政府职能转变、数字政府建设、加强政务服务和数据管理工作的法律法规和规章，以及英国威廉希尔公司、市政府工作要求。2.牵头拟订推进政府职能转变、数字政府建设、加强政务服务和数据管理的政策制度、标准规范并组织实施。3.负责组织推进、指导协调、督促考核全市政府职能转变、数字政府建设、加强政务服务和数据管理工作。负责相关调查研究、教育培训和对外交流合作工作。4.指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。5.拟订全市12345政务服务热线、惠企政策兑现、网上中介服务超市管理和公共资源交易服务政策制度并组织实施，指导、检查和督办各县（区）12345政务服务热线、惠企政策兑现、网上中介服务超市和公共资源交易服务等工作。6.负责市政府行政审批制度改革方案的拟订和对县（区）政府行政审批制度改革的指导工作。组织推进行政权力取消下放、依法规范公开运行。统筹推进“互联网+监管”和跨部门综合监管，推进行政审批与行业监管协同联动。7.负责指导行政审批工作，承担市直有关部门划转的行政审批事项的办理和委托公共服务事项的办理。8.完成英国威廉希尔公司、市政府交办的其他任务。

组织架构及人员情况：英国威廉希尔公司市政务服务和数据局为市政府工作部门，正处级行政单位，有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：英国威廉希尔公司市政务服务中心和英国威廉希尔公司市公共资源交易中心。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数13人，参照公务员管理的事业单位编制人数60人。实有人数小计84人，其中：在职人数小计65人，包括行政在职人数9人，参照公务员管理的事业单位在职人数49人，全部补助事业在职人数7人，退休人数小计19人。

资产情况：流动资产3246元，其中货币资金3246元，财政应返还额度为0元；非流动资产2349.87万元，包括固定资产净值678.44万元、无形资产净值1671.43万元，资产合计2349.87万元。

（二）2024年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻宣传党的二十大及二十届二中、三中全会精神，聚力改革引领和数据赋能双轮驱动，积极谋划，主动作为，统筹推进数字政府建设、数据要素市场化配置改革，持续优化政务服务，全力打造高效便捷的政务环境。

（三）2024年度部门整体支出绩效目标

1.保障人员工资福利及部门行政运行。保障在编人员和聘用人员的工资、津补贴、奖金及时发放以及保障人员社会保险费按时足额缴纳，保障退休人员的工作开支、福利待遇需要，保障本部门的行政运行。

2.提升数字政府集约化建设水平。出台数字政府建设年度工作要点，制定英国威廉希尔公司市数字化项目建设管理办法，规范全市数字化项目全生命周期管理。强化项目审查，新建一批共性支撑平台。

3.加快数据资源开发利用。积极开展数据治理工作，推动公共数据共享开放。在确保合规安全前提下，打造数据运营应用场景，培育交易流通生态。

4.完善政务服务体系建设。深化“一门、一窗、一网、一次、一链、一号”改革，加快形成“大厅办、网上办、掌上办、自助办、就近办、热线办”相互融合的政务服务新体系。

（四）2024年度部门预算与执行情况

1.预算编制情况。预算编制严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。

2.执行管理情况。加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金，严格按照财务管理制度和财经纪律报销支出。

3.当年部门项目自评总额8092.74万元，全年执行数    7077万元，执行情况87.45%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

成立绩效评价工作小组，结合绩效评价的要求和项目建设的特点，组建政务服务和数据局项目绩效评价工作小组，为项目开展提供组织基础。

（二）评价方法和指标体系

1.绩效评价原则。坚持客观公正，突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则，实事求是地反映政务服务项目的实施效果。

2.选用评价指标。项目绩效评价是规范财政支出管理、加强资金使用的监督，构建预防和惩治腐败的一项重要举措。有利于进一步加强政务服务建设和管理工作，不断提高政务服务水平，提升政府窗口形象。绩效评价的结果是今后项目安排和拨款的重要依据，因此，确立政务服务项目支出绩效评价体系，是评价政务服务建设和管理工作的一个核心 和关键环节。指标体系涵盖是否全面，层次结构是否清晰合理，直接关系到评价质量的好坏。

3.正确运用评价方法。通过查阅资料、走访座谈、抽样调查等方式，全面了解项目资金的绩效情况和目标完成情况。

（三）评价实施过程

确定绩效评价等级，评价等级设置为优、良、中、差，综合等分在90分及以上为优，80-90分为良，60-80分为中，60分以下为差，并对项目绩效情况进行综合分析与判断，利用绩效评价指标对项目进行打分，并根据评价成果，总结项目绩效管理的主要经验，指出项目绩效管理存在的问题，提出改进建议等。

三、综合评价结论

（一）评价得分情况

我部门对所有项目支出、部门整体支出都进行了绩效评价，37项目都在90分以上，1个项目50分，原因：跨省远程异地评标硬件设施升级改造项目经费由于国产电脑跟新点的评标软件不契合，需要去对它进行升级。系统升级好了之后，2025年支付。

（二）评价总体结论

根据2024年初预算，项目资金全部由财政拨款到位，项目资金实际执行率为87.45%，2024年本部门所有项目支出项目自评总额8092.74万元,到目前为止，全年执行数7077万元，总体项目绩效评价结果为“良”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

市政数局组织报送的“两山转化智能综合服务平台建设”案例成功入选国家数据局发布的首批50个数字中国建设典型案例，是我省唯一入选案例；圆满完成司法部“12345热线+行政执法监督”改革试点，被评为全国“八五”普法中期表现突出单位。组织英国威廉希尔公司32家单位参加2024年“数据要素×”大赛江西分赛，共荣获一等奖1个，三等奖3个，优秀奖5个。经过积极挖掘和组织申报，英国威廉希尔公司15个数据要素应用场景成功入选2024年江西省数据要素应用场景“机会清单”“产品清单”，其中，有8个场景建设需求入选“机会清单”，7个数据产品及服务入选“产品清单”。

（二）部门管理完成情况

严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由各单位办公室（综合科）统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。按时将部门的预算、决算相关信息在政务网上进行了公开。2024年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

（三）部门产出完成情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。

（四）部门效果完成情况

1.保障人员工资福利及部门行政运行。通过预算执行，完成本年度单位人员经费保障任务，保障在编人员和聘用人员的工资、津补贴、奖金及时发放以及保障人员社会保险费按时足额缴纳，保障退休人员的工作开支、福利待遇需要，保障单位的正常办公，本部门各单位人员对单位经费保障执行的满意度达98%以上。

2.提升数字政府集约化建设水平。出台《英国威廉希尔公司市推进政府职能转变和数字政府建设2024年工作要点》，明确全年工作目标任务；印发《英国威廉希尔公司市数字化项目建设管理办法》，进一步规范全市数字化项目全生命周期管理；强化项目审查，共对市本级44个使用财政性资金的数字化项目进行技术和造价审查，审减金额占预算金额的17.61%。新建云密码服务平台、低代码平台等一批共性支撑平台，加强英国威廉希尔公司市数据资产交易平台线上审批、运营监管、数据安全、业务整合等能力建设。

3.加快数据资源开发利用。在全省首创“数据蓝领”团队，协同各部门开展数据治理工作。通过开展公共数据共享集中攻坚行动，推动公共数据共享开放。目前市大数据服务平台对接了全市161个业务系统，归集汇聚公共数据41.5亿条，比上年增长53%，累计为全市各类应用系统提供数据调用服务5000多万次，有效支撑各行业各领域数字化场景应用。在确保合规安全前提下，打造医疗健康数据核保风控、农商行普惠金融服务2个数据运营应用场景，签订合同超过百万元。与深圳数据交易所共建英国威廉希尔公司市数据要素服务工作站，培育交易流通生态。

4.完善政务服务体系建设。推出农民建房等38项本地特色“一件事”，平均办理时间压减至9个工作日；实现住房保障等10个领域12个场景应用电子签名、电子印章；打造12345政务热线“智能挪车”“智能回访”“数字人”客服三项智能应用场景，2024年收到企业和群众各类诉求54.6万件次，总体满意率99.1%。在全省率先链通热线平台、市行政执法和行政执法监督平台，推动行政执法类诉求高效解决。升级打造“企心办”增值化服务，好评率99.94%；中介超市上线清单605项，年新增采购量和采购总量均列全省各地市第一。全市公共资源交易不见面开标项目占比100%，全流程电子化率为100%。深化“一表同享”改革，在全省率先实现“一表同享”改革县（区）全覆盖；强化“互联网%2B监管”，全市低风险市场主体“无事不扰”率达99.37%，监管行为覆盖率达100%。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效评价指标体系有待进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，评价指标设定的科学性有待加强。

2.对绩效评价工作的认识有待进一步提高。对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。多数时候只能借用工作计划、工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(二)改进的方向和具体措施

一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。二是加强预算绩效管理制度化建设。三是加强业务培训，提升业务素质。