目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市水利局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  英国威廉希尔公司市水利局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  英国威廉希尔公司市水利局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 英国威廉希尔公司市水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利政策。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级和市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央、省级和市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。发布水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作；组织指挥重大险情防汛抢险工作；组织制订全市重要水工程度汛方案，负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度；拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责全市防汛抗旱信息工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策、编制节约用水规划，制定地方性标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨县（区）域及跨流域的重要水利工程建设和运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

（九）负责重大涉水违法事件的查处。协调部门间和县（区）间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

（十一）承担城市防洪职能、城市规划区地下水资源的管理保护职能。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年英国威廉希尔公司市水利局共有预算单位3个，包括英国威廉希尔公司市水利局（本级）和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心、英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局。

编制人数小计117人，其中：行政编制人数17人，参照公务员管理的事业单位编制人数27人，全部补助事业编制人数61人，自收自支编制人数12人。实有人数小计185人，其中：在职人数小计110人，包括行政在职人数19人（含纪检派驻3人），参照公务员管理的事业单位在职人数22人，全部补助事业在职人数59人，自收自支在职人数10人；离休人数小计0人，退休人数小计73人，遗属人数小计2人。

第二部分  英国威廉希尔公司市水利局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  英国威廉希尔公司市水利局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年英国威廉希尔公司市水利局收入预算总额为44300.62万元，较上年预算安排增加40181.57万元。财政拨款收入44062.12万元，较上年预算安排增加40318.53万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入15万元，较上年预算安排减少6.37万元；上年结转223.50万元，较上年预算安排减少130.59万元。

（二）支出预算情况

2024年英国威廉希尔公司市水利局支出预算总额为44300.62万元，较上年预算安排增加40181.57万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2053.47万元，较上年预算安排增加91.40万元，其中：工资福利支出1708.11万元，商品和服务支出76.17万元，对个人和家庭补助支出269.19万元，资本性支出0万元；项目支出42247.15万元，较上年预算安排增加40090.17万元，其中：工资福利支出222.46万元，商品和服务支出476.99万元，对个人和家庭补助支出12.5万元，基本建设支出41400.00万元，资本性支出101.10万元，其他相关支出34.10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出207.44万元，较上年预算安排增加17.01万元；卫生健康支出14.02万元，较上年预算安排增加14.02万元；城乡社区支出36.29万元，较上年预算安排增加36.29万元；农林水支出44018.80万元，较上年预算安排增加40090.18万元；住房保障支出24.07万元，较上年预算安排增加24.07万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1930.57万元，较上年预算安排增加10.27万元；商品和服务支出553.16万元，较上年预算安排减少220.49万元；对个人和家庭补助支出281.69万元，较上年预算安排减少2.48万元；基本建设支出41400.00万元，较上年预算安排增加41400.00万元；资本性支出101.10万元，较上年预算安排减少124.32万元；其他相关支出34.10万元，较上年预算安排减少880.86万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年英国威廉希尔公司市水利局财政拨款支出预算总额为44062.12万元，较上年预算安排增加40318.53万元.其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出207.44万元，较上年预算安排增加17.01万元；卫生健康支出14.02万元，较上年预算安排增加14.02万元；农林水支出43816.59万元，较上年预算安排增加40263.43万元；住房保障支出24.07万元，较上年预算安排增加24.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出2053.47万元，较上年预算安排增加91.40万元，其中：工资福利支出1708.11万元，商品和服务支出76.17万元，对个人和家庭补助支出269.19万元，资本性支出0万元；项目支出42008.65万元，较上年预算安排增加40227.13万元，包括：工资福利支出222.46万元，商品和服务支出332.32万元，对个人和家庭补助支出12.5万元，基本建设支出41400.00万元，资本性支出7.28万元，其他相关支出34.10万元。

（四）政府性基金情况

2024年英国威廉希尔公司市水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年英国威廉希尔公司市水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算52.67万元，比2023年预算减少3.87万元，下降6.8 %。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额54.01万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.36万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月25日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）“水利监管服务经费”项目情况说明（部门本级）

“水利监管服务经费”项目

   1）项目概述

①按照江西省水土保持目标责任考核方案要求，要委托第三方开展水土保持信息化监管工作和水土保持方案质量抽查工作，对市本级已验收生产建设项目进行水土保持设施自主验收核查，加强水土保持监管力度；②对全市2023年以来开工在建的水利工程项目开展工程实体质量抽检，委托质量检测机构对工程质量开展质量检测工作，并出具检测成果报告，根据成果报告对不合格工程下达整改处罚通知。

   2）立项依据

①《江西省人民政府办公厅关于印发江西省水土保持目标责任考核办法的通知》、《2023年江西省水土保持目标责任考核指标》、《关于开展2023年生产建设项目水土保持方案质量抽查的通知》；

②《江西省水利厅办公室关于加强水利工程质量监督履职的通知》、《水利部办公厅关于2021—2022年度水利建设质量工作考核有关事项的补充通知》、《江西省水利厅办公室关于开展2022-2023年度水利建设质量工作评价的通知》

   3）实施主体

英国威廉希尔公司市水利局本级

   4）实施方案

①按照江西省水土保持目标责任考核方案要求，要委托第三方开展水土保持信息化监管工作和水土保持方案质量抽查工作，对市本级已验收生产建设项目进行水土保持设施自主验收核查，加强水土保持监管力度；②对全市2023年以来开工在建的水利工程项目开展工程实体质量抽检，委托质量检测机构对工程质量开展质量检测工作，并出具检测成果报告，根据成果报告对不合格工程下达整改处罚通知。

   5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

   6）年度预算安排

财政拨款 16万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年英国威廉希尔公司市水利局“三公”经费财政拨款安排15.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.59万元，比上年减少5.91万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子，压减一般性支出。

公务用车运行维护费6.49万元，比上年减少1.97万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子，压减一般性支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（六）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（七）防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（八）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2024年部门预算公开表（部门）.xls