2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局单位预算公开表.xls

英国威廉希尔公司市公安局森林分局2023年单位预算

目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市公安局森林分局概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  英国威廉希尔公司市公安局森林分局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  英国威廉希尔公司市公安局森林分局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 英国威廉希尔公司市公安局森林分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于保护森林资源，维护林区稳定的方针、政策和法律法规。

（二）组织全市森林公安机关实施开展打击违法毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争；依法查处重、特大森林刑事案件；协调处理县际间发生的各类森林刑事案件。　　Tzp吉安市森林公安局

（三）指导全市森林公安机关搞好林区治安管理和基层基础建设工作。

（四）负责接待处理群众来信来访和申诉工作；总结、交流、推广全市森林公安工作经验。　

（五）负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业等部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（六）承担生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件侦查打击工作，负责森林公安工作。　Tzp吉安市森林公安局

（七）承办上级和领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局内设处室3个，包括：综合情报大队（对外称一大队）、生态环境犯罪侦查大队（对外称二大队）、食品药品犯罪侦查大队（对外称三大队）3个正科级内设机构。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数17人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计17人，包括行政在职人数17人；退休人数小计8人。

第二部分  英国威廉希尔公司市公安局森林分局2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  英国威廉希尔公司市公安局森林分局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局收入预算总额为520.41万元，较上年预算安排增加169.09万元。财政拨款收入492.61万元，较上年预算安排增加159.96万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少3万元；上年结转27.81万元，较上年预算安排增加12.14万元。

（二）支出预算情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局支出预算总额为520.41万元，较上年预算安排增加169.09万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出453.44万元，较上年预算安排增加140.79万元，其中：工资福利支出348万元，商品和服务支出65.06万元，对个人和家庭补助支出31.4万元，资本性支出8.98万元；项目支出66.98万元，较上年预算安排增加28.31万元，其中：工资福利支出9.55万元，商品和服务支出54.93万元，对个人和家庭补助支出1.5万元，资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出482.25万元，较上年预算安排增加155.22万元；社会保障和就业支出38.16万元，较上年预算安排增加13.87万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出357.55万元，较上年预算安排增加117.73万元；商品和服务支出119.99万元，较上年预算安排增加31.66万元；对个人和家庭补助支出32.9万元，较上年预算安排增加28.4万元；资本性支出9.98万元，较上年预算安排减少8.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局财政拨款支出预算总额为492.61万元，较上年预算安排增加159.96万元.其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出454.45万元，较上年预算安排增加146.09万元；社会保障和就业支出38.16万元，较上年预算安排增加13.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出453.44万元，较上年预算安排增加140.79万元，其中：工资和福利支出348万元，较上年预算安排增加108.18万元；商品和服务支出65.06万元，较上年预算安排增加43.71万元；对个人和家庭补助支出31.4万元，较上年预算安排增加26.9万元；资本性支出8.98万元，较上年预算安排减少9.69万元。项目支出39.17万元，较上年预算安排增加28.31万元，其中：工资福利支出9.55万元，商品和服务支出28.12万元，对个人和家庭补助支出1.5万元。

（四）政府性基金情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 74.04 万元，比2022年预算增加  5.71 万元，增长  8.36 %。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 9.97 万元，其中：政府采购货物预算 8.98 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.99万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）专项工作经费项目情况说明

1）项目概述：依法开展打击违法毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争；维持机关正常运行。　

2）立项依据：《中华人民共和国森林法》

3）实施主体：英国威廉希尔公司市公安局森林分局

4）实施方案：依法开展打击违法毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争；维持机关正常运行。反映案件侦查、业务装备购置及民警接受教育培训数量；案件办理质量；受案响应时间；办案和装备成本节约情况。反映保障食药环领域改革成果情况；对社会发展所带来的影响；对维持食药环领域治安稳定所发挥的作用；满意度指标：反映人民的满意情况。 

5）实施周期：2023年1月-2023年12月

6）年度预算安排：12.05万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年英国威廉希尔公司市公安局森林分局“三公”经费财政拨款安排14万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行“中央八项规定”，节约开支。 

公务用车运行维护费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：提倡“低碳出行，绿色办公”。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指其他用于公共安全的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。