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  • 索 引 号:FZ0013/2022-44861

    发文机关: 市交通运输局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2022-08-03

英国威廉希尔公司市交通运输局本级2021年部门预算

来源: 英国威廉希尔公司市交通运输局

目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  英国威廉希尔公司市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  英国威廉希尔公司市交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  英国威廉希尔公司市交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输的法律法规、规章和政策,拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市公路、水路等行业发展规划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导交通运输行业体制改革相关工作。维护公路、水路交通运输行业平等竞争秩序。引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策法规、准入制度、技术标准、渔船检验、监督管理和运营规范的实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理;负责全市道路、水路运输、车辆维修检测、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理;组织实施治理公路“三乱”工作;国省干线路政管理工作;运输综合协调和春节及其他节假日旅客运输的综合组织协调工作。

(四)承担港口、渡口交通安全监管责任。协调全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

二、部门基本情况

2021年英国威廉希尔公司市交通运输局有预算单位1个,编制人数23人,其中:行政编制23人;实有人数43人,其中:在职人数18人,包括行政人员18人;离退休人员25人,其中离休人员1人,退休人员24人。下设办公室(党委办公室与之合署办公)、财务审计科、政策法规科(行政审批科)、规划科、基本建设监管科、运输科、安全监督科、科教信息科、公路管理科、港航管理科、市交通战备办公室等11个职能科室。

第二部分  英国威廉希尔公司市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算为 1047.63万元,较上年预算安排减少1067.35万元,其中:财政拨款收入732.23万元,较上年预算安排减少304.26万元,上年结转315.4万元,较上年预算安排减少763.09万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为1047.63万元,较上年预算安排减少1067.35万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出452.82万元,较上年预算安排减少304.26万元,包括工资福利支出330.58万元,商品和服务支出23.84万元,对个人和家庭的补助98.4万元;项目支出594.81万元,较上年预算安排减少763.09万元,其中工资福利支出105.11万元,商品和服务支出137.3万元,对个人和家庭的补助13万元,资本性支出19万元,其他支出320.4万元。

按支出功能类别划分:社会保障和就业支出45.96万元,较上年预算安排减少54.41万元;交通运输支出1001.67万元,较上年预算安排减少1012.94万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出435.69万元,较上年预算安排减少246.52万元,商品和服务支出161.14万元,较上年预算安排减少14.14万元,对个人和家庭的补助支出111.4万元,较上年预算安排减少40.6万元,资本性支出19万元,较上年预算安排无变化,其他支出320.4万元,较上年预算安排减少766.09万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算732.23万元,较上年预算安排减少304.26万元,具体支出情况:

按支出功能类别划分:社会保障和就业支出45.96万元,较上年预算安排减少54.41万元;交通运输支出686.27万元,较上年预算安排减少249.85万元。

按支出经济分类划分:基本支出452.82万元,较上年预算安排减少304.26万元,包括:工资福利支出330.58万元,商品和服务支出23.84万元,对个人和家庭的补助98.4万元;项目支出279.41万元,较上年预算安排减无变化,包括工资福利支出105.11万元,商品和服务支出137.3万元,对个人和家庭的补助13万元,资本性支出19万元,其他支出5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算23.84万元,比2020年预算减少6.44万元,下降21%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额103.1万元,其中:政府采购货物预算103.1万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,部门共有车辆1辆,待报废1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(八)交通运输项目情况说明(部门本级)

1.12328交通运输服务监督电话系统项目

1)项目概述:12328是交通运输行业统一的社会公益性服务监督电话,服务内容包括信息咨询、投诉举报和意见建议三方面,先期覆盖公路、水路、道路运输、城市客运、海事、救捞等行业,条件成熟后逐步实现对铁路、民航、邮政等行业的转接和处理。具体功能:呼叫中心平台:电话服务、网站监督服务、短信服务、微信服务、移动终端服务、邮件服务、转办受理、交办受理;电话管理系统:业务受理、业务处理、统计分析、知识库系统和运行管理系统。

2)立项依据:《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》

3)实施主体:英国威廉希尔公司市交通运输局

4)实施方案:按照“统一标准、统一平台”的要求,建立完善的系统平台。实现12328电话系统部、省、市三级联网,保证部与地方之间、各地之间、系统与其他业务系统之间的工单自动流转,实现信息互通与数据共享。依托政府门户网站,推进信息公开,提高信息透明度,保障公众知情权。建立短信投诉受理和处理结果告知平台,方便公众查询使用和双向互动。

5)实施周期:2021年1月-2021年12月

6)年度预算安排:27.58万元

7)绩效目标和指标:负责道路货物运输、道路旅客运输、机动车驾驶员培训、车辆技术管理、路政执法等方面的信息咨询、意见建议和投诉举报。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年英国威廉希尔公司市交通运输局“三公”经费一般公共预算安排12万元,其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费12万元,比上年减少6万元,主要原因是:因厉行勤俭节约,按照财政要求2021年度削减“三公”经费预算支出。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  英国威廉希尔公司市交通运输局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

2121001英国威廉希尔公司市交通运输局2021年预算公开表.xls

英国威廉希尔公司市交通运输局2021年部门整体绩效目标表.xlsx

英国威廉希尔公司市交通运输局2021年项目绩效目标表.xlsx